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    1. 內江市人民代表大會常務委員會辦公室 2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

      一、基本職能及主要工作

        (一)市人大常委會辦公室職能簡介

      內江市人大常委會辦公室內江市人大常委會的辦事機構,主要職責是:

      1.承擔人民代表大會會議、常委會會議、常委會黨組會議、常委會主任會議和秘書長會議的會務工作及會議決定事項的督辦工作。

      2.負責常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關工作。

      3.負責人大及其常委會的文電、檔案、保密、文印工作;負責常委會機關信息網絡建設和辦公自動化建設;負責編輯出版《內江市人大常委會公報》。

      4.受主任會議委托,擬訂有關議案草案。

      5.承辦人大常委會同各縣(市、區)人大常委會聯系的有關工作。

      6.負責人大常委會的新聞發布會和宣傳工作,聯系宣傳新聞部門組織對人民代表大會、常委會會議、常委會主任會議以及對民主法制建設、人大制度、人大工作代表履職的宣傳報道。

      7.負責人大常委會機關的機構編制、人事管理、干部培訓工作及離退休人員的管理服務工作。

      8.負責人大常委會機關的安全保衛和管理工作。

      9.協辦人大常委會領導同志來內江視察的接待工作,承辦兄弟市(州)人大常委會領導同志來內江考察的接待工作。

      10.負責人大常委會機關的財務管理、國有資產管理工作。

      11.受人大常委會、常委會黨組會議、常委會主任會議、機關黨會議、秘書長會議和常委會主任、副主任、秘書長的委托,綜合、協調市人大各專門委員會、市人大常委會各工作委員會的工作

      12.承辦人大常委會、常委會黨組會議、常委會主任會議秘書長會議和常委會主任、副主任、秘書長交辦的有關工作。

      (二)市人大常委會辦公室2019年重點工作

      2019年是決戰決勝全面小康社會的關鍵之年、全面貫徹市委七屆八次全會部署的落實之年。市人大常委會工作的指導思想是:在中共內江市委的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和省委十一屆三次、四次全會及市委七屆七次、八次全會精神,始終堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統一,緊緊圍繞市委確定的目標任務,聚焦建設成渝發展主軸重要節點城市和成渝特大城市功能配套服務中心,依法履行憲法和法律賦予的職權,以優異的成績慶祝中華人民共和國成立70周年。一是堅決做到“兩個維護”,切實提高政治站位。二是嚴格按照科學、民主、依法立法要求,扎實推進立法工作。三是聚焦重點、難點、熱點事項,不斷增強監督實效。四是強化細致、周到、熱情服務意識,充分發揮代表作用。五是堅持忠誠、干凈、擔當標準,全面加強自身建設。
        二、部門預算單位構成
       市人大常委會辦公室屬一級預算單位,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
        三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,市人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1621.89萬元;支出包括:基本支出1381.89萬元,項目支出240萬元 。市人大常委會辦公室2019年收支總預算1621.89萬元。
        (一)收入預算情況
        市人大常委會辦公室2019年收入預算1621.89萬元,其中:一般公共預算撥款收入1621.89萬元,占收入預算100%。
        (二)支出預算情況
        市人大常委會辦公室2019年支出預算1621.89萬元,其中:基本支出1381.89萬元,占85.2%;項目支出240萬元,占14.8%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        市人大常委會辦公室2019年財政撥款收支總預算1621.89萬元, 比2018年預算數增加206.11萬元。主要是機構增加和工作量增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入1621.89萬元;支出包括:一般公共服務支出1621.89萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        市人大常委會辦公室2019年一般公共預算當年撥款1621.89萬元,比2018年預算數增加206.11萬元。主要是機構增加和工作量增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務支出1319.48萬元,占81.4%;教育支出5.40萬元,占0.3%;社會保障和就業支出145.74萬元,占9.0%;醫療衛生與計劃生育支出62.04萬元,占3.8%;住房保障支出89.23萬元,占5.5%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):2019年預算數為977.48萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      2. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):2019年預算數為130萬元,專項用于人代會會議經費支出。

      3.一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項):2019年預算數為25萬元,專項用于人大立法工作。

      4.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):2019年預算數為55萬元,專項用于人大預決算審查工作。

      5.一般公共服務(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):2019年預算數為30萬元,專項用于人大代表履職能力提升工作。

      6.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):2019年預算數為102萬元,用于人大代表開展各類視察等方面的支出。

      7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為5.40萬元,主要用于職工培訓支出。

      8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為65.98萬元,主要用于離休干部離休費支出。

      9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為72.04萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

      10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為7.72萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

      11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為54.9萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

      12.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為7.14萬元,主要用于職工補充醫療繳費支出。

      13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為89.23萬元,主要用于職工公積金繳費支出。
        六、一般公共預算基本支出情況說明
        市人大常委會辦公室2019年一般公共預算基本支出1381.89萬元,其中:
        人員經費658.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費723.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。   七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        市人大常委會辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數82萬元,其中:因公出國(境)經費5萬元,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行維護費62萬元。
        (一)因公出國(境)經費與2018年預算一致,主要用于因公出國(境)支出
        (二)公務接待費與2018年預算一致,主要用于公務接待支出。  

      (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算一致,主要用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出

      八、政府性基金預算支出情況說明
        無政府性基金預算。

      九、國有資本經營預算支出情況說明
        無國有資本經營預算。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,市人大常委會辦公室下屬局機關0家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為0萬元,與2018年一致。
        (二)政府采購情況
        2019年,市人大常委會辦公室安排政府采購預算20.66萬元,主要用于采購日常辦公用品等。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,市人大常委會辦公室所屬各預算單位共有車輛  10輛,其中,大中型客車1輛,轎車9輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
        2019年暫無購買大型設備等固定資產計劃。。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市人大常委會辦公室編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款240萬元。
        十一、名詞解釋
        1. 一般公共預算財政撥款收入:是指級財政當年撥款形成的部門收入。

      2. 上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      3. 基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

      4. 項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      5. 三公經費:是指納入級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      6. 機關運行經費:是指為保障行政單位運行的公用經費,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。



        附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[103] 內江市人民代表大會常務委員會辦公室.xls

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