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    1. 中共內江市委組織部 2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

          

      一、基本職能及主要工作

          (一)市委組織部職能簡介

          市委組織部是市委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門

      (二)市委組織部2019年重點工作

      1.始終把黨的政治建設擺在首位。

      2.堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部頭腦。

      3.著力建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。

      4.不斷增強基層黨組織政治功能和組織力。

      5.加快集聚各方面優秀人才。

      6.從嚴加強組織部門自身建設。

      二、部門預算單位構成

          市委組織部下屬二級預算單位0個。

          三、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1587.55萬元;支出包括:一般公共服務支出1325.65萬元,教育支出5.19萬元,社會保障和就業支出102.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出67.07萬元,住房保障支出87萬元。市委組織部2019年收支總預算1587.55萬元。

          (一)收入預算情況

          市委組織部2019年部門預算收入總數1587.55萬元,其中一般公共預算撥款收入1578.55萬元,占99.4%。

          (二)支出預算情況

        市委組織部2019年部門預算支出總數1587.55萬元,其中:基本支出1004.55萬元,占63.3%;項目支出583萬元,占36.7%。

        四、財政撥款收支預算情況說明

      市委組織部2019年財政撥款收支總預算1587.55萬元,較2018年增加209.48萬元,主要原因是由于人事變動,工資福利支出及商品服務支出有所增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入1578.55萬元,上年結轉一般公用預算撥款收入9萬元;支出包括:一般公共服務支出1325.65萬元,教育支出5.19萬元,社會保障和就業支出102.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出67.07萬元,住房保障支出87萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

      市委組織部2019年一般公共預算撥款收入1578.55萬元,比2018年預算數增加200.48萬元,主要原因是由于人事變動,工資福利支出及商品服務支出有所增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出1325.65萬元,占83.5%;教育支出5.19萬元,占0.3%;社會保障和就業支出102.64萬元,占6.5%;醫療衛生與計劃生育支出67.07萬元,占4.2%;住房保障支出87萬元,占5.5%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)2019年預算數為742.65萬元,主要用于在職人員工資、津補貼、年終一次性獎勵等人員經費支出及辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、工會經費等公用經費支出。

        2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為574萬元,主要用于完成特定組織工作任務目標而安排的年度項目支出等,包括人才引進及創新發展工作、黨建工作、干部管理工作等專項支出。

          3. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為5.19萬元,主要用于在職人員的培訓支出。

          4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為16.53萬元,主要用于對離休人員離休費和補助的發放。

        5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為81.11萬元,主要用于在職人員基本養老保險支出。

      6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為5萬元,主要用于在職人員基本養老保險支出。

      7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為54.69萬元,主要用于在職人員基本醫療保險支出。

        8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為12.38萬元,主要用于繳納在職人員公務員醫療補助支出。

        9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為87萬元,主要用于繳納在職人員的住房公積金。

        六、一般公共預算基本支出情況說明

        市委組織部2019年一般公共預算基本支出1004.55萬元,其中:

        人員經604.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費400.05萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        市委組織部2019年“三公”經費財政撥款預算數33.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費24萬元,公務用車購置及運行維護費9.5萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年持平。  

      (二)公務接待費較2018年預算增長140 %用于開展組織工作業務活動接待中、省各類中心工作調研組、考核組,省委干部考察組以及市州來內交流學習。預算增長的主要原因:根據相關規定,將以前年度在專項類立項列支的“人才引進及創新發展”工作中重大工程活動,如開展市校合作、舉辦海外高新科技項目交流對接及“千人計劃”專家內江行活動等,調整至基本支出公務接待費中列支。  

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長46.15 %。預算增長的主要原因:根據工作需要進行調整

      市委組織部現有公務用車1輛,其中轎車1輛。

      2019年安排公務用車運行維護費9.5萬元,用于1輛公務用車開展組織工作業務所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。


          八、政府性基金預算支出情況說明

        2019年市委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年市委組織部沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費
        2019年,市委組織部的機關運行經費財政撥款預算為400.05萬元,比2018年預算增加275.71萬元,增加222%。主要用于支付辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)政府采購情況

        2019年,市委組織部安排政府采購預算28萬元,主要用于采購辦公設備。

        (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底市委組織部共有車輛1輛,為一般公務用車,2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      2019年市委組織部部門專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款574萬元。

      十一、名詞解釋

      1. 一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.組織事務(款):反映中國共產黨組織部門的支出。

      3.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。

      4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

       

      附件:1.部門收支總表

            1-1.部門收入總表

            1-2.部門支出總表

            2.財政撥款收支總表

            2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

            3.一般公共預算支出表

            3-1.一般公共預算基本支出預算表

            3-2.一般公共預算項目支出預算表

            3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

            4.政府性基金支出預算表

            4-1.政府性基金“三公”經費支出表

            5.國有資本經營支出預算表

            6. 市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019部門預算項目績效目標

       附件:預算公開表_[106]中國共產黨內江市委員會組織部.xls

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