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    1. 中共內江市委黨史研究室 內江市地方志辦公室 2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

      一、基本職能及主要工作
        (一)中共內江市委黨史研究室、市地方志辦公室職能簡介

      中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室是中共內江市委、內江市人民政府直屬的參照《公務員法》管理的正縣級事業單位。主要職能及工作有:

      1.貫徹中央、省委、市委關于黨史工作的方針、政策及法律、法規和規章,并監督實施。制定全市地方黨史、地方志工作中長期規劃和年度計劃,并組織實施。完成省委黨史研究室、省地方志編纂委員會和市委、市政府下達的目標任務。

      2.承擔《中共內江地方史》、《內江市志》、《內江年鑒》和其他史志書刊的編纂出版工作。

      3.搜集、整理、保存地方黨史和地方志文獻及其他史志資料,開發利用地方史志信息資源、地方史志成果,組織開展地方黨史、地方志理論研究和學術研討,為黨政領導機關提供決策的歷史依據,為黨政機關和社會各界提供地情資料科技咨詢服務。

      4.利用黨史和地方志資源,對廣大群眾特別是青少年開展愛國主義和革命傳統教育。

      5.組織、參與、指導、管理各縣(區)及市級部門黨史、綜合志書、史書、綜合年鑒等編纂工作;組織開展全市史志編修人員專業培訓。依法檢查修志進度,審查、驗收縣(區)志、市級部門志、專業志以及志書出版工作;管理、指導有關學會工作。

      (二)中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年重點工作

      1.完成方志類《內江市志》出版發行工作,市和各縣(市、區)全面完成兩全目標。

      2.完成黨史類100萬字《中共內江市委執政實錄(2018)》編撰出版;推進《中國共產黨內江歷史大事記(2019)》《中國共產黨內江歷史(三卷)》征編工作,啟動全市脫貧攻堅史料收集,啟動抗戰口述史專題史料征集工作。

      3.完成方志類45萬字《內江年鑒(2019)》編撰出版。

      4.完成資政育人叢書類10萬字《內江簡史》、20萬字《內江記憶》、20萬字《內江七院士》等書籍的編撰工作

      5.推進史志宣傳教育縱深化發展,持續開展黨史講堂、黨史七進活動。

      二、部門預算單位構成
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位(本機關)1個,其他事業單位0 個。

      三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入143.31萬元;支出包括:當年財政撥款收入143.31萬元,相應安排一般公共服務支出109.30萬、教育支出0.82萬、社會保障和就業支出11.92萬元、衛生健康支出9.40萬元、住房保障支出11.87萬元;市委黨研室、市地方志辦2018年收支總預算143.31萬元。
        (一)收入預算情況
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年收入預算143.31萬元,其中:一般公共預算撥款收入143.31萬元,占總收入100%
        (二)支出預算情況
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年支出預算143.31萬元,其中:基本支出118.31萬元,占82.6%;項目支出25萬元,占17.4%

      四、財政撥款收支預算情況說明
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年一般公共預算當年撥款 143.31萬元,比2018年預算數減少17.37萬元。主要是人員經費減少,原正縣級調研員楊修武于20184月退休。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入143.31萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出109.30萬元,占76.3%教育支出0.82萬,占0.6%;社會保障和就業支出11.92萬元,占8.3%;衛生健康支出9.40萬元,占6.5%;住房保障支出11.87萬元,占8.3%

      五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年一般公共預算當年撥款143.31萬元,比2018年預算數減少17.37萬元。主要是人員經費減少,原正縣級調研員楊修武于20184月退休。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務支出109.30萬元,占76.3%教育支出0.82萬,占0.6%;社會保障和就業支出11.92萬元,占8.3%;衛生健康支出9.40萬元,占6.5%;住房保障支出11.87萬元,占8.3%
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1. 一般公共服務(201)其他共產黨事務(36)行政運行(01:2019年預算數為 84.3萬元,主要用于:保障單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
        2. 一般公共服務(201)其他共產黨事務(36)其他共產黨事務(99):2019年預算數為 25萬元,主要用于:為編寫2019年度300余萬字、七本內江史志書籍而聘用的史志編輯人員的勞務費專項支出。包括100萬字《中共內江市委執政實錄(2018)》、45萬字《內江年鑒(2019)》、10萬字《內江簡史》、20萬字《內江記憶》、20萬字《內江七院士》等編撰出版,60萬字《中共內江歷史》、45萬字《中國共產黨內江歷史大事記(2019)》征編,啟動抗戰口述史專題史料征集。

      3. 教育支出(205)進修及培訓(08)培訓支出(03):2019年預算數為0.82萬元,主要用于:提升黨史和地方志工作人員綜合素質,開展史志編修人員進修及史志鑒編寫業務培訓等基本支出

      4. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)歸口管理的行政單位離退休(01):2019年預算數為1.01萬元,主要用于:退休人員的管理費和非統籌退休費基本支出。

      5. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):2019年預算數為10.91萬元,主要用于:機關在職人員基本養老保險繳費基本支出。

      6. 衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)行政單位醫療(01):2019年預算數為8.21萬元,主要用于:職工基本醫療保險繳費基本支出。

      7. 衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03):2019年預算數為1.19萬元,主要用于:機關人員公務員醫療補助基本支出。

      8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2019年預算數為11.87萬元,主要用于:機關人員住房公積金基本支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019年一般公共預算基本支出118.31萬元,其中:
        人員經費88.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費30.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
        七、三公經費財政撥款預算安排情況說明
        中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室2019三公經費財政撥款預算數3.56萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.56萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長(減少)0 %2018年、2019年均未安排預算因公出國(境)經費。

      (二)公務接待費較2018年預算減少77.4 %。主要用于省委黨研室、省地方志辦、省內市州黨史、方志辦同行到我辦調研指導、業務交流等公務活動產生的接待支出  

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長(減少)0 %。按預算規定額度編制,與上年持平。主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
        單位現有公務用車 1輛,其中:應急機動用轎車1輛。
        本單位2019年無公車購置預算安排。
        2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障應急公務、重要會議,市外公務活動,史志業務征編等工作。

      八、政府性基金預算支出情況說明
        單位2019無政府性基金預算支出安排。

      九、國有資本經營預算支出情況說明
        單位2019年無國有資本經營預算支出安排。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室下屬機關等1家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為10.04萬元,與2018年持平。

      (二)政府采購情況
        2019年,中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室安排政府采購預算0萬元。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,應急機動用轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
        單位2019年無購買大型設備等固定資產預算安排。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年中共內江市委黨史研究室、內江市地方志辦公室編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款   萬25萬元。
        十一、名詞解釋
        1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
        3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如年鑒社發行收入、入刊宣傳收入等。
        4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是利息收入等。 
        5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      7. 一般公共服務支出(201)其他共產黨事務(36)行政運行(01):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      8. 一般公共服務支出(201)其他共產黨事務(36其他共產黨事務支出99):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

      9.教育支出(205)進修及培訓(08)培訓支出(03:指反映各部門安排的用于培訓的支出。

      10.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(01:指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
        11.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老保險繳費支出(05:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。
        12.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位職業年金繳費(06:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      13.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)行政單位醫療(01:指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      14. 衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03: 指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

      15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      16.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      17.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      21.“三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      22.機關運行經費:行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費等支出。


        附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算三公經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算三公經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[115]內江市地方志辦公室.xls

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