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    1. 市委政法委2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

      一、基本職能及主要工作
        (一)內江市委政法委職能簡介

      內江市委政法委是市委領導管理政法工作的職能部門在市委的統一領導下,對一定時期內全市政法工作作出全局性安排部署,并督促落實;協調組織有關部門做好維護社會穩定工作;分析社會治安形勢,處理政法工作中的重大問題,向黨委提出對策、建議;檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針、政策情況;監督政法各部門依法行使職權,推動大案要案的查處工作,研究、協調疑難案件;開展調查研究工作,探索政法工作及政法管理體制改革;抓好政法部門領導班子和政法隊伍建設,協管政法部門領導干部。
        (二)市委政法委2019年重點工作

      一是深化三場斗爭,全力維護國家政治安全(即:反恐防暴斗爭、反滲透反間諜反邪教斗爭、意識形態安全斗爭);二是抓實四項工作,全力維護社會和諧穩定(即:維穩安保、平安建設、風險防范、治安防控);三是著力十個突破,縱深推進掃黑除惡專項斗爭(即:在同一思想行動上實現新突破、在常態化長效化上實現新突破、在掌握主動權上實現新突破、在除惡務盡上實現新突破、在攻克重大復雜案件上實現新突破、在提升執法辦案上實現新突破、在提高法治化水平上實現新突破、在鏟除黑惡勢力滋生土壤上實現新突破、在推動專項斗爭取得更大時效上實現新突破、在營造掃黑除惡強大聲勢上實現新突破);四是把握三個關鍵,加快推進社會治理現代化(即:黨建引領+社會治理、群眾自治、智能化建設);五是推進四項改革,推動形成政法系統改革新局面(即:完成黨委政法委機構改革、全面落實司法責任制、深入推進訴訟制度改革、持續推進公安、國安和司法行政改革);六是實施五大工程,鍛造新時代政法鐵軍(即:忠誠鑄魂”“頭雁示范”“素能提升”“正風肅紀”“厚愛暖心);七是壓實三項責任,深入學習貫徹《中國共產黨政法工作條例》(即:黨委領導責任、黨委政法委領導責任、政法部門黨組(黨委)領導責任)。
        二、部門預算單位構成
        內江市委政法委下屬二級預算單位4個,其中行政單位3個(市委政法委機關、市委維穩辦、市綜治辦),其他事業單位1(法學會)。主要包括:內江市委政法委總編制24名(另有1名單列編制),其中行政編制21名,工勤編制3名。在職人員總數26人,其中行政人員20人,紀檢組人員3人,工勤人員3人;退休人員13人。內江市法學會總編制5名,其中事業編制5名,在職人員5名。
        三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,內江市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市委政法委2019年收支總預算1042.2萬元。
        (一)收入預算情況
        內江市委政法委2019年收入預算1042.2萬元,其中:上年結轉54.87萬元,占5.26%;一般公共預算撥款收入987.33萬元,占94.74%。。
        (二)支出預算情況
        內江市委政法委2019年支出預算1042.2萬元,其中:基本支出709.33萬元,占68.06%;項目支出332.87萬元,占31.94%
        四、財政撥款收支預算情況說明
        內江市委政法委2019年財政撥款收支總預算1042.2萬元,較2018年增加205.98萬元,主要原因是增加了上年結轉54.87萬元(維穩工作專項資金、司法救助資金)以及因人員增加,增加的一般公共服務經費及住房保障經費。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入987.33萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入54.87萬元;支出包括:一般公共服務支出861.18萬元、公共安全支出50萬元、教育支出3.78萬元、社會保障和就業支出54.01萬元、衛生健康支出25.25萬元、住房保障支出47.99萬元。
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        內江市委政法委2019年一般公共預算當年撥款1042.2萬元,比2018年預算數增加205.98萬元。主要是增加了上年結轉54.87萬元(維穩工作專項資金、司法救助資金)以及因人員增加,增加的一般公共服務經費及住房保障經費。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務支出861.18萬元,占82.63%;公共安全支出50萬元,占4.8%;教育支出3.78萬元,占0.36%;社會保障和就業支出54.01萬元,占5.18%;衛生健康支出25.25萬元,占2.42%;住房保障支出47.99萬元,占4.6%
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行、事業運行(項):2019年預算數為345.77萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
        2.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為515.41萬元,主要用于政法委機關及事業單位重點專項工作支出,有序開展維護社會穩定、社會治安綜合治理、司法體制和社會體制改革、依法治市、政法隊伍建設、政法部門服務保障經濟發展、信息化建設、鐵路護路以及見義勇為等重點工作。

      3.一般公共服務(類)公安(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為50萬元,主要用于開展維護社會穩定、社會治安綜合治理、依法治市、政法隊伍建設、政法部門服務保障經濟發展、信息化建設等重點工作。

      4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為3.78萬元,主要用于機關干部進修及培訓支出。

      5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.68萬元,主要用于保障機關離休人員離休費和津補貼。

      6.社會保障和就業(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)歸機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為53.33萬元,主要用于保障機關干部職工基本養老保險等、失業保險、工傷保險等。

      7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項):2019年預算數為22.24萬元,主要用于行政事業單位公務員醫療補助。

      8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為3.01萬元,主要用于行政事業單位公務員醫療補助。

      9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為47.99萬元,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
        六、一般公共預算基本支出情況說明
        內江市委政法委2019年一般公共預算基本支出709.33萬元,其中:
        人員經費381.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費327.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
        七、三公經費財政撥款預算安排情況說明
        內江市委政法委2019三公經費財政撥款預算數5.76萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.24萬元,公務用車購置及運行維護費3.52萬元。
        (一)無因公出國(境)經費。根據內江市委政法委2018年管理工作實際需要,無境外培訓、學習交流、訪問等工作安排。
        (二)公務接待費較2018年預算減少72.58%主要原因是按照中央八項規定和省委十項規定要求,落實例行節約各項措施,大力壓縮接待支出,嚴控各類接待、學習考察及業務交流等公務活動。

      2019年公務接待費計劃用于執行公務、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少41.33%
        單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
        2019年未安排公務用車購置費。
        2019年安排公務用車運行維護費3.52萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位日常市內外出行、機要文件交換、政法工作調研、作風巡查、維穩應急處突和重大節日、敏感時段安保等工作開展。
        八、政府性基金預算支出情況說明
        內江市委政法委2019年無政府性基金預算支出情況。

      九、國有資本經營預算支出情況說明
        內江市委政法委2019年無國有資本經營預算支出情況。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,內江市委政法委下屬機關及市法學會的機關運行經費財政撥款預算為73.52萬元,比2018年預算增加4 萬元,增長5.44%。主要原因是人員增加。
        (二)政府采購情況
        2019年,內江市委政法委安排政府采購預算25.5萬元,其中:20萬元主要用于采購委機關臺式計算機10臺、碎紙機12臺、其他辦公設備11臺、照相機及器材5臺、空調機6臺、通用攝像機5臺、家具用具24件;5.5萬元主要用于采購掃黑除惡辦臺式計算機9臺、照相機及器材1臺、通用攝像機1臺、其他辦公設備1臺。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至20181231日,內江市委政法委所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,定向保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市委政法委編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款332.87萬元(含上年結轉54.87萬元)。
        十一、名詞解釋
        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

        2.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

        3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

        4.一般公共服務(類)一般行政管理事務(款)行政運行、事業運行(項):指用于保障市委政法委機關及事業單位正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。

        5.一般公共服務(類)一般行政管理事務(款)一般行政管理事務(項):指用于保障市委政法委機關及事業單位正常運轉,為完成特定的工作任務,用于一般行政管理事務方面的經費支出。

        6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于機關干部職工培訓方面的支出。

        7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項):指用于離退休人員經費支出。

        8.社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于基本養老保險繳費支出。

        9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于按政策規定為行政單位職工繳納醫療保險金等支出。

        10.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。  

        11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

        12.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

        15三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十二、特別說明

      本預算方案按現行機構編制進行制定。待“三定”方案審批后單獨報告。

          附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算三公經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算三公經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[201]中共內江市委政法委員會辦公室.xls

      中共內江市委政法委員會辦公室

      2019322

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