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      2016年財政預算調整方案
      關于內江市2016年財政預算調整方案的報告
      2016年12月28日
      在市第七屆人民代表大會常務委員會第3次會議上
      內江市財政局局長 李東洪
      主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
            我受市人民政府委托,按照《中華人民共和國預算法》規定,現將我市2016年財政預算調整及地方政府債券調整情況報告如下,請予審查。
            一、全市及市級預算調整及變動情況
            (一)一般公共預算
            1.一般公共預算收入。市六屆人大第七次會議審議的全市地方一般公共預算收入預算為53.28億元, 截至目前未發生調整。
            市六屆人大第七次會議批準的市級地方一般公共預算收入預算為16.61億元,截至目前未發生調整。
            市六屆人大第七次會議批準的經開區地方一般公共預算收入預算為2.23億元,截至目前未發生調整。
            截至目前,省政府轉貸我市地方一般債務轉貸收入預算為122.95億元、市級為23.06億元、經開區為20.11億元。
            2.一般公共預算支出。市六屆人大第七次會議審議的全市和批準的市級一般公共預算支出預算,截至目前有如下調整及變動事項:
            (1)全市一般公共預算支出。調增事項有:省新增下達我市轉移支付補助37.9億元,地方政府新增債券1.55億元,調入預算穩定調節基金1.26億元,調入資金2.44億元(主要包括:政府性基金預算、國有資本經營預算及教育收費調入資金)。調減事項有:按規定補充預算穩定調節基金0.42億元。增減變動后,共調增支出預算42.73億元。全市一般公共預算支出預算,由市六屆人大第七次會議審議的149.47億元,調整變動為192.2億元。全市地方政府一般債務還本支出預算為121.4億元。
            (2)市級一般公共預算支出。調增事項有:省新增下達我市轉移支付補助17.02億元,地方政府新增債券1.45億元,調入預算穩定調節基金0.34億元,一般公共預算超收0.15億元。調減事項有:市下達縣(區)轉移支付補助9.53億元;按規定補充預算穩定調節基金0.22億元(其中:超收收入0.15億元)。增減變動后,共調增支出預算9.21億元。市級一般公共預算支出預算由市六屆人大第七次會議批準的30.54億元,調整變動為39.75億元。市級地方政府一般債務還本支出預算為21.61億元。
            (3)經開區一般公共預算支出。變動事項有:市級下達轉移支付補助資金及調入預算穩定調節基金等0.87億元,上解支出及安排預算穩定調節基金0.54億元,增減變動后共調增支出預算0.33億元。經開區一般公共預算支出預算由市六屆人大第七次會議批準的2.32億元,調整變動為2.65億元。經開區地方政府一般債務還本支出預算為20.11億元。
            全市、市級及經開區新增轉移支付、調入預算穩定調節基金等將按規定用于保工資、保運轉、保民生等方面支出。
            (二)政府性基金預算
            1.政府性基金預算收入。市六屆人大第七次會議審議的全市政府性基金預算收入預算為29.87億元,因受經濟形勢影響,土地出讓收入大幅下滑,全市共調減7.01億元,變動為 22.86億元。
            市六屆人大第七次會議批準的市級政府性基金預算收入預算為10.8億元,因土地出讓收入大幅下滑,共調減4.51億元,變動為6.29億元。
            市六屆人大第七次會議批準的經開區政府性基金預算收入預算為1.3億元,共調增0.48億元,變動為1.78億元。
            截至目前,省政府轉貸我市地方政府專項債務轉貸收入預算為26.55億元、市級為8.64億元、經開區為4億元。
            2.政府性基金預算支出。市六屆人大第七次會議審議的全市和批準的市級政府性基金支出預算,截至目前還有如下調整及變動事項:
            (1)全市政府性基金預算支出。調增事項有:轉入上年結轉1.07億元,省下達我市轉移支付補助1.41億元,地方政府新增債券6.83億元。調減事項有:全市政府性基金短收7.01億元,調出資金0.91億元。增減變動后,共調增支出預算1.39億元。全市政府性基金支出預算由市六屆人大第七次會議審議的26.19億元,調整變動為27.58億元。全市地方政府專項債務還本支出預算為19.72億元。
            (2)市級政府性基金預算支出。調增事項有:轉入上年結轉0.8億元,省下達我市轉移支付補助0.44億元,地方政府新增債券3.61億元。調減事項有:市級政府性基金短收4.51億元,補助下級支出0.96億元。增減變動后,共調減支出預算0.62億元。市級政府性基金支出預算由市六屆人大第七次會議批準的10.83億元,調整變動為10.21億元。市級地方政府專項債務還本支出預算為5.03億元。
            (3)經開區政府性基金預算支出。市級轉移支付補助資金、政府性基金超收收入及新增債券等共調增0.88億元,經開區政府性基金支出預算由市六屆人大第七次會議批準的1.3億元,調整變動為2.18億元。經開區地方政府專項債務還本支出預算為3.7億元。
            全市、市級及經開區增加轉入的上年結轉、省新增轉移支付將按規定用于土地整理、城市基礎設施等相關支出。
            (三)國有資本經營預算
            1.國有資本經營預算收入。市六屆人大第七次會議審議的全市國有資本經營預算收入預算為0.37億元,截至目前調增0.23億元;全市國有資本經營預算收入預算由市六屆人大第七次會議審議的0.37億元,調整變動為0.6億元。
            市六屆人大第七次會議批準的市級國有資本經營預算收入預算為0.12億元,截至目前調增0.2億元;市級國有資本經營預算收入預算由市六屆人大第七次會議批準的0.12億元,調整變動為0.32億元。
            2.國有資本經營預算支出。市六屆人大第七次會議審議的全市和批準的市級國有資本經營預算支出預算,截至目前有如下調整及變動事項:
            (1)全市國有資本經營預算支出。調增事項有:資源勘探電力信息事務支出增加0.15億元,調入一般公共預算增加0.05億元,商業服務支出增加0.03億元。全市國有資本經營預算支出預算,由市六屆人大第七次會議審議的0.37億元,調整變動為0.6億元。
            (2)市級國有資本經營預算支出。調增事項有:調入一般公共預算支出增加0.05億元,資源勘探電力信息事務支出增加0.12億元,商業服務支出增加0.03億元。市級國有資本經營預算支出預算由市六屆人大第七次會議批準的0.12億元,調整變動為0.32億元。
            (四)社會保險基金預算
            1.社會保險基金預算收入。市六屆人大第七次會議審議的全市社會保險基金收入預算為41.4億元,截至目前調增2.73億元;全市社會保險基金收入預算由市六屆人大第七次會議審議的41.4億元,調整變動為44.13億元。主要原因:一是城鎮職工基本醫療保險個人繳費基數提高,征繳收入增加;二是按照一次性補繳城鄉居民養老保險年限的政策要求,參保人員一次性補繳收入同比增加。
            市六屆人大第七次會議批準的市級社會保險基金收入預算為17.46億元,截至目前調增1.52億元;市級社會保險基金收入預算由市六屆人大第七次會議審議的17.46億元,調整變動為18.98億元。主要原因是城鎮職工基本醫療保險個人繳費基數提高,征繳收入增加。
            2.社會保險基金預算支出。市六屆人大第七次會議審議的全市和批準的市級社會保險基金預算支出預算,截至目前調整及變動事項如下:
            (1)全市社會保險基金預算。全市社會保險基金支出預算由市六屆人大第七次會議審議的36.21億元調整變動為37.28億元。調整變動后,共調增支出預算1.07億元。主要原因:一是按照政策要求,2016年新農合人均大病籌資標準提高,購買新農合大病保險支出大幅增加;二是新農合參合人員醫療保險待遇支出增加。
            (2)市級社會保險基金預算。市級社會保險基金支出預算由市六屆人大第七次會議審議的15.87億元調整變動為15.8億元,共調減0.07億元,主要原因為失業保險支出同比減少。
            二、發行地方政府債券預算調整情況
            經省政府批準,省財政廳核定內江市2016年地方政府債務限額為341.53億元,其中:一般債務297.68億元,專項債務43.85億元。與去年相比,新增債務限額8.49億元,其中:新增一般債務1.66億元,新增專項債務6.83億元。
            在省人民政府批準我市的2016年地方政府債務限額內,新增舉債8.49億元。新增舉債構成為:一是轉貸擴權縣國際金融組織和外國政府貸款0.11億元;二是省財政廳轉貸我市(不含擴權縣,下同)新增地方政府債券6.46億元;三是省財政廳轉貸擴權縣新增地方政府債券1.92億元。經市人民政府研究審定,轉貸我市新增地方政府債券6.46億元中用于市本級5.06億元、市中區0.55億元、東興區0.55億元、經開區0.3億元。
            按照財政部明確的政府債務限額測算辦法,省財政廳核定全市2016年地方政府債務限額為341.53億元,包括省財政廳下達全市在易地扶貧搬遷在建項目計入2014年存量政府債務限額0.61億元、外債轉貸0.11億元。截至目前,初步統計2016年全市政府債務余額為331.86億元,剔除易地扶貧搬遷在建項目和外債轉貸0.72億元,政府舉債空間在可承受范圍內,債務風險繼續處于可控區間。
            根據新《預算法》規定,市政府在省政府下達的限額內舉借的債務,列入本級預算調整方案,報本級人大常委會批準。現報請調整全市和市級2016年財政預算。
            (一)收入方面
            我市地方政府債務收入全額納入市級財政預算管理,三區政府使用債務由市級財政轉貸,納入三區財政預算管理;擴權縣政府使用債務由省級財政轉貸,納入三縣財政預算管理。其中:一般債務納入一般公共預算管理,專項債務納入政府性基金預算管理。按此規定,一般公共預算中全市和市級新增一般債務收入1.66億元(含轉貸擴權縣國際金融組織和外國政府貸款0.11億元)、1.45億元,政府性基金預算中全市和市級新增專項債務收入6.83億元、5.01億元。
            (二)支出方面
            按照財政部關于地方政府債務收入安排的支出納入地方各級財政預算管理的要求,需調整全市和市級支出預算如下:
            1.一般公共預算支出。全市一般公共預算支出預算調增1.66億元(含轉貸擴權縣國際金融組織和外國政府貸款0.11億元);市級地方政府一般債務支出預算調增1.45億元。
            2.政府性基金預算支出。全市政府性基金預算支出預算調增6.83億元;市級地方政府專項債務轉貸下級支出預算調增1.4億元;市級地方政府專項債務支出預算調增3.61億元。
            (三)關于新增政府債券發行與資金管理的相關情況
            1.發行規模及期限。經省政府批準,內江市2016年新增地方政府債券發行規模8.38億元,其中:一般債券1.55億元,專項債券6.83億元;市本級新增地方政府債券發行規模5.06億元,其中:一般債券1.45億元,專項債券3.61億元。發行期限為3年、5年、7年、10年。
            2.資金安排使用。按省財政廳要求,新增債券資金優先用于保障在建公益性項目后續融資,重點支持國務院確定的重大公益性項目建設支出,嚴格控制用于能夠通過市場化方式籌資的投資項目,未用于經常性支出和樓堂館所等明令禁止項目。
            全市規模8.38億元的支出安排為:一是重大基礎設施建設1.85億元,主要用于鐵路、公路、重大水利等。二是城鎮化項目3.94億元,主要用于棚戶區改造、城市軌道交通、市政道路等。三是公益性事業項目2.59億元,主要用于包括教育、醫療衛生、養老服務體系等項目。
            市本級規模5.06億元的支出安排為:①安排市交通局0.7億元用于國省干線大中修工程、內江城市過境高速公路;②安排市住建局0.1億元用于臨江花園保障性住房(二期)項目;③安排內投集團0.1億元用于沱江干流內江城區桐梓壩大橋至壽溪河口綜合整治工程項目;④安排高新區管委會0.4億元用于威玻新材料產業園1期土石方平場、白馬園區物流路A段及門庭六路道路工程、白馬園區茂門路C段、白馬園區安置還房和白馬園區第二次高壓線遷改項目;⑤安排內江建工1.75億元用于內江師院新校區建設PPP項目資本金、桐梓壩小學新校區項目、2013年保障性住房(公租房)工程和謝家河截污管道建設項目;⑥安排市房管局0.5億元用于2013年保障性住房(廉租房)、廉租房七、八期工程動遷安置還房、廉租房五、七、八期工程項目;⑦安排市新城辦0.66億元用于大千路及北延線安置還房(東區)和高鐵站前綜合配套項目;⑧安排市城管局0.2億元用于垃圾填埋場、醫廢處理及配套設施建設項目;⑨安排職業技術學院新校區建設0.3億元;⑩安排中醫院0.1億元用于中醫院業務綜合樓建設項目;○11安排內江六中0.25億元用于新校區建設項目。
            3.債券還本付息。按照新增債券公開發行公示公告以及今年省財政廳轉貸我市分期限債券資金規模,2016年-2026年,預計全市需支付新增地方政府債券利息1.44億元,本息合計9.82億元;按照“誰使用、誰償還”的原則,由市縣各級政府負責償還債券本息及各類費用。
            4.資金使用管理情況。一是做好項目落實工作。嚴格按照規定用途制定了債券資金分配方案,建立各縣(區)2016年地方政府債券項目庫,合理編制使用方案,重點支持一批社會效益突出、帶動效應明顯、關系發展瓶頸的重大項目,確保項目早啟動、早見效。同時,創新資金運作模式,充分發揮債券資金撬動作用,引導社會投入。二是加強債券資金監管。對市縣債券使用方案進行專項檢查,確保用途合規、重點突出,主要用于市委、市政府確定的重大項目。嚴格按照相關制度規定,進一步做好債券資金預算管理、會計核算、項目安排、績效評價等工作,切實加強資金監管,提高資金使用績效。三是嚴格履行還款責任。市級用款部門、縣(區)政府將周密制訂還款計劃,嚴格落實還款資金來源,切實履行還款責任。
      內江市2017年財政預算報告
      內江市2017年財政預算報告及相關預算表格
            按照預算信息公開的有關要求,現將內江市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告及相關預算報表予以公開,具體內容見附件。
            附件1:關于內江市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告
            附件2:內江市2016年財政收支執行及2017年預算草案表
      市本級2017年“三公”經費預算
      內江市市本級2017年“三公”經費預算
            根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)的有關規定,現將市本級2017年“三公”經費預算安排情況公布如下。
            2017年財政撥款安排的市級部門“三公”經費預算總額為4402.09萬元,較2016年減少1745.17萬元,下降28.4%,其中公務接待費1549.06萬元,較2016年減少192.67萬元,下降11.1%;公務用車購置及運行維護費2623.15萬元,較2016年減少1555.38萬元,下降37.2%;因公出國(境)經費229.88萬元,較2016年增加2.88萬元,增長1.3%。
            2017年“三公”經費預算大幅下降的主要原因,一是市本級公車改革后,公務用車運行維護費大幅下降;二是市級各部門嚴格貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定有關精神,厲行勤儉節約,從嚴控制“三公”經費。
      內江市2016年財政決算報告
      內江市2016年財政決算報告及相關表格
            按照預算信息公開的有關要求,現將內江市2016年財政決算報告及相關表格予以公開,具體內容見附件。
            
            附件1:關于2016年財政決算和2017年上半年財政預算執行情況的報告
            附件2:2016年內江市地方一般公共預算收入決算表
            附件3:2016年內江市一般公共預算支出決算表
            附件4:2016年內江市一般公共預算收支決算平衡表
            附件5:2016年內江市市級一般公共預算收入決算表
            附件6:2016年內江市市級一般公共預算支出決算表
            附件7:2016年內江市市級一般公共預算支出決算表
            附件8:2016年內江市市級一般公共預算收支決算平衡表
            附件9:2016年省對內江市級稅收返還和轉移支付補助決算表
            附件10:2016年市對區稅收返還和轉移支付補助決算表
            附件11:2016年內江市市級對市中區稅收返還和轉移支付補助決算表
            附件12:2016年內江市市級對東興區稅收返還和轉移支付補助決算表
            附件13:2016年內江市市級對經開區稅收返還和轉移支付補助決算表
            附件14:2016年內江市市級一般公共預算結轉情況表
            附件15:2016年內江市級基本建設支出決算表
            附件16:2016年內江經開區一般公共預算收入決算表
            附件17:2016年內江經開區一般公共預算支出決算表
            附件18:2016年內江經開區一般公共預算收支決算平衡表
            附件19:2016年內江市政府性基金收入決算表
            附件20:2016年內江市政府性基金支出決算表
            附件21:2016年內江市政府性基金收支決算平衡表
            附件22:2016年內江市市級政府性基金收入決算表
            附件23:2016年內江市市級政府性基金支出決算表
            附件24:2016年內江市市級政府性基金收支決算平衡表
            附件25:2016年省對內江市本級政府性基金轉移支付補助決算表
            附件26:2016年內江市本級對區級政府性基金補助決算表
            附件27:2016年內江市市級政府性基金結轉情況表
            附件28:2016年內江市經開區政府性基金收入決算表
            附件29:2016年內江市經開區政府性基金支出決算表
            附件30:2016年內江市經開區政府性基金收支決算平衡表
            附件31:2016年內江市國有資本經營收入決算表
            附件32:2016年內江市國有資本經營支出決算表
            附件33:2016年內江市市級國有資本經營收入決算表
            附件34:2016年內江市市級國有資本經營支出決算表
            附件35:2016年內江市社會保險基金收入決算表
            附件36:2016年內江市社會保險基金支出決算表
            附件37:2016年全市社會保險基金結余決算表
            附件38:2016年內江市級社會保險基金收入決算表
            附件39:2016年內江市級社會保險基金支出決算表
            附件40:2016年內江市級社會保險基金結余決算表
            附件41:2016年內江市地方政府債務情況表
            附件42:2016年內江市市級地方政府債務情況表
      市本級2016年"三公"經費情況
            根據省政府關于推進政府信息公開的決策部署和市政府工作安排,現將2016年內江市級納入部門決算管理的行政事業單位使用財政撥款安排的因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等“三公”經費情況予以公開。
            一、三公經費2016年決算數為4165.3萬元,較2015年決算數下降1141.2萬元,下降幅度高達21.5%。
            二、因公出國(境)經費2016年決算為94.3萬元,較2015年增長37.66%。
            三、公務用車購置及運行維護費2016年決算2942.6萬元,較2015年下降25%。
            四、公務接待費2016年決算為1128.4萬元,較2015年下降14.16%
            除涉密單位外,市級所有部門(含下屬單位)2016年“三公”經費預算情況一并予以公開。如需了解具體情況,可與部門(單位)直接聯系。
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