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    1. 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
      號: 00851003X/2019-00350 發布日期: 2019-03-26
      主題分類: 組織機構簡介\01Z其他 號:
      發布機構: 市政府辦公室 詞: 預算編制

      內江市人民政府辦公室2019年部門預算編制的說明

        一、基本職能及主要工作

        (一)市政府辦公室職能簡介

        1.協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。辦理市政府、市政府辦公室及各委辦室局發送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。

        2.研究市政府部門和縣(市、區)人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

        3.負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織實施會議決定事項。

        4.督促檢查市政府部門和縣(市、區)人民政府對市政府決定事項及市政府領導指示的貫徹落實情況,及時向市政府領導報告。

        5.根據市政府領導的指示,對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報市政府領導決定。

        6.負責市政府值班工作,指導縣(市、區)人民政府和市政府部門值班工作,及時報告重要情況。

        7.指導、監督全市政府信息公開工作。指導、監督全市政府系統電子政務工作和政府網站建設。

        8.組織辦理涉及市政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協委員提案、建議案工作。

        9.指導全市應急管理工作,協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

        10.指導全市政務服務中心建設,組織市級部門集中開展行政審批和公共服務。

        11.圍繞市政府中心工作和市政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出政策性建議。

        12.督促落實市政府金融工作部署,負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務,維護地方金融秩序。

        13.協助市政府領導組織實施全市政府法制建設。

        14.做好機關事務管理工作,為市政府領導服務。

        15.負責辦公室機關及管理部門的黨務工作,黨風廉政建設和精神文明建設。

        16.辦理市政府和市政府領導交辦的其他事項。

        (二)市政府辦公室2019年重點工作

        2019年,我辦將繼續按照當好政府工作“第一參謀助手、大服務員、高效督辦員”的要求,充分發揮綜合協調、參謀助手、公共服務、后勤保障和文明窗口作用,加快建設“三有四能”創新團隊,打造一流的表率機關,推動政府工作依法、規范、高效、有序運轉。

        1.以強化統籌協調為抓手,切實當好“第一參謀助手”。抓好政務協調,主動協助領導召開有關專題會議協調解決急難險重問題,推動市委市政府重大決策部署落地落實。抓好智力服務,緊緊圍繞全市中心工作開展調查研究,為各級領導提供有價值的決策建議。提升文稿質量,重視政務信息工作,抓好政務公開、政策解讀。

        2.以提高服務質量為追求,切實當好“大服務員”。加強機關日常管理,努力做到人要精神、物要整潔、管理要規范。抓好24小時政務值班值守,做好對外聯絡。抓好政府網站日常監管,做好金融服務,為基層干部群眾排憂解難,為領導決策提供第一手參考資料。

        3.以強化督查辦理為手段,切實當好“高效督辦員”。把中央和省、市重大決策部署、重要會議落實情況等作為督辦重點,推進“清單制+責任制”工作體系,推動工作落實見效。

        4.以提高“三辦”水平為載體,切實提高政務保障能力。提高辦文質量,加強文件審核把關,落實“三不過夜”制度,大幅度精簡文件。提高辦會水準,規范市政府常務會、市政府黨組會等會務工作。提高辦事能力,不斷推進辦事流程優化,主動跟上政府工作和政府領導的要求。

        5.以打造創新團隊為契機,切實加強自身建設。把政治建設擺在首位,將力戒形式主義、官僚主義作為開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要內容,堅定“四個意識”、踐行“兩個維護”。嚴格依法行政,提高法治思維和依法行政能力。加強黨風廉政建設,始終把廉政建設抓緊抓實。深入打造創新團隊,鼓勵干部職工大膽探索創新活動方式,豐富活動內容,增強活動實效,努力將政府系統辦公室打造成為讓黨放心、人民滿意的表率機關。

        二、部門預算單位構成

        市政府辦公室下屬預算單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位1個。主要包括:市政府辦公室、市政府駐外機構聯絡處、市政府駐北京聯絡處、市政府機關事務服務中心。

        三、收支預算總體情況

        按照綜合預算的原則,市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。市政府辦公室2019年收支總預算3051.47萬元,比2018年收支預算總數增加515.09萬元,主要原因是將年中追加預算調整到年初預算編制中。

        (一)收入預算情況

        市政府辦公室2019年收入預算3051.47萬元,均為一般公共預算撥款收入。

        (二)支出預算情況

        市政府辦公室2019年支出預算3051.47萬元,其中:基本支出2930.63萬元,占96.03%;項目支出120.84萬元,占3.97%。

        四、財政撥款收支預算情況說明

        市政府辦公室2019年財政撥款收支總預算3051.47萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加515.09萬元,主要原因是將年中追加預算調整到年初預算編制中。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入3051.47萬元。支出包括:一般公共服務支出2481.95萬元、教育支出12.15萬元、社會保障和就業支出226.57萬元、醫療衛生與計劃生育支出141.80萬元、住房保障支出189.00萬元。
        以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

        五、一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

        市政府辦公室2019年一般公共預算當年撥款3051.47萬元,比2018年預算數增加515.09萬元,主要原因是將年中追加預算調整到年初預算編制中。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出2481.95萬元,占81.34%;教育支出12.15萬元,占0.40%;社會保障和就業支出226.57萬元,占7.42%;醫療衛生與計劃生育支出141.80萬元,占4.65%;住房保障支出189.00萬元,占6.19%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算數為2040.30萬元,主要用于保障市政府辦公室機關及參公管理事業單位正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為205.15萬元,主要用于保障市政府辦公室機關及參公管理事業單位正常運轉,為完成特定的工作任務,用于一般行政管理事務方面的經費支出。

        3. 一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)機關服務(項)2019年預算數為1.37萬元,主要用于后勤中心為保障部門正常運行,開展日常工作的基本支出。

        4. 一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)事業運行(項)2019年預算數為235.13萬元,主要用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的支出。

        5.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為12.15萬元,主要用于干部職工培訓方面的支出。

        6.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算數為36.77萬元,主要用于離退休人員經費支出。

        7.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為183.76萬元,主要用于基本養老保險繳費支出。

        8.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為3.89萬元,主要用于單位職業年金繳費支出。

        9.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)2019年預算數為2.15萬元,主要用于單位職工遺屬生活補助支出。

        10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為123.42萬元,主要用于按政策規定為職工繳納醫療保險支出。

        11. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為5.71萬元,主要用于事業單位職工醫療保險繳費支出。

        12. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為12.67萬元,主要用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。 

        13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為189.00萬元,主要用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

        六、一般公共預算基本支出情況說明


        市政府辦公室2019年一般公共預算基本支出2930.63萬元,其中:

        人員經費1464.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、職業年金繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金。 

        公用經費1466.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

        市政府辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數199萬元,其中:因公出國(境)經費20萬元,公務接待費20萬元,公務用車購置及運行維護費159萬元。

        (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。

        (二)公務接待費較2018年預算持平。2019年公務接待費主要用于主要用于接待各級督導檢查、招商引資、交流學習等公務活動。

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少7.55%。主要原因是我辦落實厲行節約有關規定,進一步規范公務用車管理。

        現有公務用車26輛,其中:小型汽車18輛、越野車6輛、商務車1輛、多功能載客車1輛。

        2019年未安排公務用車購置費。

        2019年安排公務用車運行維護費159萬元,用于26輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障市政府辦公室及下屬單位日常工作運轉及市政府、市政府辦公室領導到基層指導調研、督促檢查、應急處突等相關工作的開展。

        八、政府性基金預算支出情況說明

        市政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        九、國有資本經營預算支出情況說明

        市政府辦公室2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        十、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費

        2019年,市政府辦公室以及市政府駐外機構聯絡處、市政府駐北京聯絡處的機關運行經費財政撥款預算為1264.91萬元,比2018年預算增加869.52萬元,增長219.91%。原因是由于預算編制口徑發生變化,去年在運轉類項目支出中列支的經費今年并入了基本支出預算,從而在數字表面上增加了機關運行經費。

        市政府機關事務服務中心為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

        (二)政府采購情況

        2019年,市政府辦公室安排政府采購預算124.81萬元,主要用于辦公設備購置等。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2018底,市政府辦公室所屬各預算單位現有公務用車26輛,其中:小型汽車18輛、越野車6輛、商務車1輛、多功能載客車1輛。

        2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

        (四)績效目標設置情況

        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市政府辦公室編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 120.84萬元。

        十一、名詞解釋

        1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

        2.一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)行政運行(項):指用于保障市政府辦公室機關及參公管理事業單位正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。

        3.一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)::指用于保障市政府辦公室機關及參公管理事業單位正常運轉,為完成特定的工作任務,用于一般行政管理事務方面的經費支出。

        4. 一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)機關服務(項):指用于后勤中心為保障部門正常運行,開展日常工作的基本支出。

        5. 一般公共服務(類)政府辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)事業運行(項):指用于保障事業單位正常運行、開展日常工作的支出。

        6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于保障干部職工培訓方面的支出。

        7.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項):指用于行政單位離退休人員經費支出。

        8.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        9.社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于行政事業單位職業年金繳費支出。

        10.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):指用于單位職工遺屬生活補助支出。

        11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于按政策規定為行政單位職工繳納醫療保險支出。

        12. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指用于事業單位職工醫療保險繳費支出。

        13. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。 

        14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

        15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

        17.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:表1.部門收支總表

        表1-1.部門收入總表

        表1-2.部門支出總表

        表2.財政撥款收支總表

        表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

        表3.一般公共預算支出表

        表3-1.一般公共預算基本支出預算表

        表3-2.一般公共預算項目支出預算表

        表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

        表4.政府性基金支出預算表

        表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

        表5.國有資本經營支出預算表

        表6.市級部門整體支出績效目標管理表

        表6-1.2019年部門預算項目績效目標
      附 件:
      市政府辦公室2019年部門預算公開表
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